Visualización local de requerimientos, compromisos, devengos y pagos importados desde SIGFE.
| Folio | Ejercicio | Título | Estado | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|
| 13994 | 2025 | MGE ING COM DE AGUA POTABLE DE STA FILOMENA LAS VERTIENTES ML-00082-23 ID 24375 | APROBADO | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 |
| 13993 | 2025 | CHA DEV SERVICIOS DE INGENIERIA EQUILIBRIO SPA FACT 1744 ID 8630 | APROBADO | $ 556.920 | $ 556.920 |
| 13992 | 2025 | CHA DEV SERVICIOS DE INGENIERIA EQUILIBRIO SPA FACT 1743 ID 8629 | APROBADO | $ 556.920 | $ 556.920 |
| 13991 | 2025 | CHA DEV GTD INTESIS S.A. FACT 56585 ID 8620 | APROBADO | $ 743.750 | $ 743.750 |
| 13990 | 2025 | CHA DEV GTD INTESIS S.A FACT 56584 ID 8619 | APROBADO | $ 743.750 | $ 743.750 |
| 13989 | 2025 | CHA DEV QUALIS AV SPA FACT 51 ID 8614 | APROBADO | $ 2.495.833 | $ 2.495.833 |
| 13988 | 2025 | JAA PAGO E-238 FONASA REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2025 CTA 514 | APROBADO | $ 27.240 | $ 27.240 |
| 13987 | 2025 | JAA E-235 REMUNERACIONES SEPTIEMBRE CTA 514 | APROBADO | $ 786.137.713 | $ 786.137.713 |
| 13986 | 2025 | JAA I-132 12-09-2025 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | APROBADO | $ 1.149.737.000 | $ 1.149.737.000 |
| 13985 | 2025 | JAA E-955 MARIELA MARTINEZ RAMIRE MEMO 324 SALA CUNA SEPTIEMBRE ID-241430 | APROBADO | $ 277.666 | $ 277.666 |
