Visualización local de requerimientos, compromisos, devengos y pagos importados desde SIGFE.
| Folio | Ejercicio | Título | Estado | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|
| 13847 | 2025 | JAA E-933 GRUPO SEGURA SPA FACTURA 180 ID-8597 | APROBADO | $ 22.052.755 | $ 22.052.755 |
| 13846 | 2025 | JAA E-932 FERCOM SPA FACTURA 3519 ID-8599 | APROBADO | $ 3.451.000 | $ 3.451.000 |
| 13845 | 2025 | JAA E-931 FERCOM SPA FACTURA 3520 ID-8600 | APROBADO | $ 10.566.605 | $ 10.566.605 |
| 13843 | 2025 | JGG E-1869 CONTROL GESTION FRANCISCA COLLAO 276 PR3101021304 ID 24914 | APROBADO | $ 4.174.732 | $ 4.174.732 |
| 13842 | 2025 | JGG E-1870 CONTROL GESTION FRANCISCA COLLAO 277 PR3101021304 ID 24912 | APROBADO | $ 5.923.425 | $ 5.923.425 |
| 13841 | 2025 | JGG E-1868 CONTROL GESTION FRANCISCA COLLAO 275 PR3101021304 ID 24915 | APROBADO | $ 2.290.958 | $ 2.290.958 |
| 13840 | 2025 | MPB DEVOLUCION COBRO I-61 ISAPRE COLMENA 28/03/24 CTA 514 | APROBADO | $ 166.417 | $ 166.417 |
| 13839 | 2025 | MPB COBRO I-61 LM 92052474 MARIELLA MARTINEZ 10-12-23 AL 02-03-24 PRENATAL | APROBADO | $ 166.417 | $ 166.417 |
| 13838 | 2025 | SCR COBRO REND I 29-11-2024 DL-00089-23 ID 238948 | APROBADO | $ 60.735 | $ 60.735 |
| 13837 | 2025 | SCR REVERSA DNI 29-11-2024 DL-00089-23 ID 238948 | APROBADO | $ 60.735 | $ 60.735 |
